4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 04/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1106/2017
Dispensa
CARLOS ALFREDO CUGLER ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
23.749.086/0001-55
2
2006/000-2017       
2.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHONETE SOLTEIRO D20 - DISP. LIC. 009/2017 - CONT. 024/2017 - GABINETE
Vl.Total:
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
27,3700
95,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
2141/000-2017       
13,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR  - BRY - PARA USO NA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
13,32
Un.:
FR
Quantidade:
4,0000
3,33
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
16
3297/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
213/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
44
447/001-2017       
30,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Fotocópias e autenticações - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
30,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/006-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/004-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 POR 6 MESES - PRAÇA JARDIM 
PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
116
3298/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
177
35/008-2017       
28,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
28,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
149
36/003-2017       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1778/000-2017       
789,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARCAÇA DA EMBREAGEM
Vl.Total:
705,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
705,00
2 - RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
84,75
UN
1,0000
84,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1779/000-2017       
825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUICA DE FREIO
Vl.Total:
570,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
285,00
2 - CATRACA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
255,00
UN
2,0000
127,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1780/000-2017       
1.941,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUBO DE RODA
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
562,50
2 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - TAMPA CUBO 4F
75,00
UN
2,0000
37,50
4 - PARAFUSO RODA COMPLETO
330,00
UN
20,0000
16,50
5 - Aquisição de: CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
6 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA BPY4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
315,00
UN
2,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1782/000-2017       
1.096,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - ARRUELA CAIXA DE DIREÇÃO
76,50
UN
1,0000
76,50
3 - ROLAMENTO AGULHA MENOR
174,75
UN
1,0000
174,75
4 - ROLAMENTO AGULHA MAIOR
183,75
UN
1,0000
183,75
5 - ESFERA CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
271,95
UN
37,0000
7,35
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1783/000-2017       
65,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
65,25
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
21,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1787/000-2017       
41,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO - VW 13-180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1788/000-2017       
41,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. TACOGRAFO - C 1317E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1789/000-2017       
397,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA
Vl.Total:
285,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
285,00
2 - Aquisição de: POLIA. CORREIA - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
112,50
UN
1,0000
112,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1790/000-2017       
82,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1791/000-2017       
41,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
41,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
41,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1792/000-2017       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: ARLA. 32 20L BALDE - C1119E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1793/000-2017       
217,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
Vl.Total:
131,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,25
2 - CABO FECHADURA PORTA INTERNO LD
41,25
UN
1,0000
41,25
3 - AQUISIÇÃO: CABO. FECHADURA PORTA INTERNO LE - MB 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1794/000-2017       
249,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
116,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. RACOR
67,50
PÇ
1,0000
67,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
66,00
UN
1,0000
66,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1795/000-2017       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR 6º CILINDRO - F 12000 - BYP 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
90,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1796/000-2017       
150,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA
Vl.Total:
57,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
28,50
2 - CABO ACELERADOR - VW 11-140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
93,75
UN
1,0000
93,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1797/000-2017       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1798/000-2017       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. 500ML - VOLARE A6 - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1799/000-2017       
273,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - FILTRO DE AR - F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
108,75
UN
1,0000
108,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
1800/000-2017       
1.336,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO . DIANTEIRA
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,50
2 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA
225,00
UN
2,0000
112,50
3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA INT
270,00
UN
2,0000
135,00
4 - FREIO DISCO DIANTEIRO
337,50
UN
1,0000
337,50
5 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
67,50
UN
2,0000
33,75
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
222,00
UN
2,0000
111,00
7 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
8 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
72,00
UN
2,0000
36,00
9 - PARAFUSO
10,20
UN
4,0000
2,55
10 - PORCA
3,00
UNI
8,0000
0,38
11 - ARRUELA
3,00
UNI
8,0000
0,38
12 - TRAVA ARANHA - VOLARE A6 - CDV 2501  - SERV. MUNICIPAIS
7,50
UN
2,0000
3,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/013-2017       
2.281,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.281,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.281,50
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
139.551.828-94
296
3392/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE DO 
ADOLESCENTE NAS AMÉRICAS E AVANÇOS EM POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER E III FÓRUM 
PLANEJAMENTO REPRODUTIVO NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 27/03/2017, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SANDRA IRENE RAMOS
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
103.258.648-61
284
3501/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
41,95
5,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO DURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA NO PALÁCIO PRIMAVERA 
EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
333.258.968-71
284
3502/000-2017       
710,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
2 - LANCHE
41,95
5,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO DURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA NO PALÁCIO PRIMAVERA 
EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 04/04/2017 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/04/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
461,86
2,0000
230,93
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
3069/000-2017       
690,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
201,95
KG
7,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO 
NA SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
288
1646/002-2017       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
54,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
26,00
SV
1,0000
26,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
28,00
SV
1,0000
28,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
2905/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, INCLUSO O SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
948/000-2017       
304,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - COFFE BREAK PARA O GRUPO DE GESTANTE DO PSF 
REGISTRO B E PSF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
1728/000-2017       
576,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
105,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA INAUGURAÇÃO DE SAÚDE DO 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
2727/000-2017       
2.654,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF POR UM PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.654,40
Un.:
FD
Quantidade:
60,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
2728/000-2017       
2.561,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS OS PSF 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.561,60
Un.:
CX
Quantidade:
40,0000
64,04
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3064/000-2017       
8.872,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
1.333,08
Un.:
UN
Quantidade:
126,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.875,25
KG
65,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
3.325,62
KG
86,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA TODAS AS UNIDADES DE PSF NO EVENTO DO 
DIA DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.338,07
LT
263,0000
8,89
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
918/002-2017       
1.690,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 332-6 CEF - FEV/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.690,65
Un.:
M3
Quantidade:
153,0000
11,05
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/001-2017       
1.403,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - C/C 624025-7 CEF - FEV/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.403,35
Un.:
M3
Quantidade:
127,0000
11,05
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/002-2017       
3.022,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - FEV/17 - SAÚDE
Vl.Total:
3.022,25
Un.:
KG
Quantidade:
474,4500
6,37
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/001-2017       
2.656,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.219,00
SV
53,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - JAN/17 - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
207,00
SV
9,0000
23,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/002-2017       
2.754,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
60,00
SV
2,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.679,00
SV
73,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - FEV/17 - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
115,00
SV
5,0000
23,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
596/001-2017       
936,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS  PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
936,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2103/000-2017       
7.176,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENSOR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
419,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
419,90
2 - CORREIA DENTADA
289,00
PÇ
1,0000
289,00
3 - Aquisição de: POLIA. CORREIA DENTADA
270,30
UN
1,0000
270,30
4 - VALVULA TERMOSTATICA
350,20
UN
1,0000
350,20
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
PÇ
1,0000
164,90
6 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
7 - Aquisição de: SUPORTE. COM RESERVATORIO DO FILTRO
1.049,75
UN
1,0000
1.049,75
8 - aquisição de TENSOR. COM POLIA
297,50
UN
1,0000
297,50
9 - JOGO DE PALHETA
170,00
UN
1,0000
170,00
10 - BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 7.176,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
3.995,00
UN
4,0000
998,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2105/000-2017       
172,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
LT
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2106/000-2017       
2.167,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
165,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
165,75
2 - SENSOR DE PRESSAO. ESCAPE
531,25
UN
1,0000
531,25
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - RADIADOR. DE OLEO DO INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 
2.167,50 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.300,50
UN
1,0000
1.300,50
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
438
2723/000-2017       
3.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
7,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/002-2017       
2.172,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
108,00
SV
4,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
182,00
SV
7,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
210,00
SV
7,0000
30,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.600,00
SV
25,0000
64,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2102/000-2017       
800,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE CORREIAS, POLIAS E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 
DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO - R$ 800,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,17
Un.:
HR
Quantidade:
23,9000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2104/000-2017       
450,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO VIDRO E BORRACHA
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
2 - SERVIÇO. REPARO DO COLETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 450,31 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
250,10
HR
7,4700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2107/000-2017       
820,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGENERAÇÃO. FILTROS PARTICULAS
Vl.Total:
451,05
Un.:
HR
Quantidade:
7,3200
61,62
2 - MÃO DE OBRA. TROCA RADIADOR OLEO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 
5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF.  PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE 
DESCONTO - R$ 820,75 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
369,70
HR
6,0000
61,62
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
440
245/002-2017       
606,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - FEV/17 - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
606,54
Un.:
%
Quantidade:
1,1500
527,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
912/002-2017       
423,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - FEV/17 - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,92
Un.:
KG
Quantidade:
66,5500
6,37
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2049/001-2017       
1.154,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSULINA GLARGINA 100Ul/ML - REFIL COM 3ML - SANOFI 3ML LANTUS REFIL - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.154,10
Un.:
REFIL
Quantidade:
15,0000
76,94
10954/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2051/001-2017       
963,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - UNIAO QUIMICA 100ML GEN - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
963,90
Un.:
FR
Quantidade:
170,0000
5,67
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
2057/001-2017       
3.872,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.872,00
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
9,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
2072/000-2017       
432,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
434,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.200,0000
0,07
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
932/002-2017       
316,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIRONOLACTONA 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,20
Un.:
COMP
Quantidade:
3.400,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
2043/001-2017       
10.227,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.
Vl.Total:
594,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.600,0000
0,09
2 - Finasterida 5 mg comprimido.
7.383,69
COMP
20.010,0000
0,37
3 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML
35,00
AMP
100,0000
0,35
4 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L
743,12
FR
800,0000
0,93
5 - PREDNISONA 5MG
919,80
COMP
14.000,0000
0,07
6 - PROPILTIOURACILA 100MG   - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
931,47
COMP
1.830,0000
0,51
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/002-2017       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
3499/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES" NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
3500/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XII SIMPÓSIO ESTADUAL DE 
IMUNIZAÇÕES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 14/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
915/001-2017       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - FEV/17 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
502
2745/000-2017       
903,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00 x 1,00 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
903,18
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
903,18
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/002-2017       
116,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - CURSOS NA EMPRESA SEST SENAT EM PARIQUERA-AÇU - 23 E 24 DE ABRIL, AMBOS 
COM SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
116,20
Un.:
Quantidade:
2,0000
58,10
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
518
1640/003-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DA SME PARA USO 
NO EXERCÍCIO DE 2017 - VIAGEM À ITANHAEM LEVAR FUNCIONÁRIAS A REUNIÃO CODIVAR - 14/03/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
1998/000-2017       
188,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 188,65 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
2124/000-2017       
150,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. INSTALAR RELOGIO TEMPERATURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 150,92 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
522
2126/000-2017       
377,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. CONSERTO DO MOTOR ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO R$ 377,30 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
377,30
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
75,46
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
551
1510/000-2017       
745,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SME - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
574
3228/000-2017       
1.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEB NICEA HIROTA - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
720
1610/000-2017       
717,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT - PROGRESSO
Vl.Total:
12,00
Un.:
RL
Quantidade:
6,0000
2,00
2 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
3 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
4 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
5 - LINHA PARA CROCHÊ - AMARELO, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
6 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL,  COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
7 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL ESCURO,  COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
8 - LINHA PARA CROCHÊ - GOIABA,  COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
9 - LINHA PARA CROCHÊ - LARANJA,  COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
10 - LINHA PARA CROCHÊ - ROSA, COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
11 - LINHA PARA CROCHÊ - ROXO,  COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
12 - LINHA PARA CROCHÊ - VERDE,  COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
13 - LINHA PARA CROCHÊ - VERMELHO,  COM 1000MT - CLEA
57,50
UN
5,0000
11,50
14 - LINHA PARA BORDAR - VERMELHO, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
15 - LINHA PARA BORDAR - AZUL, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
16 - LINHA PARA BORDAR - BRANCO, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
17 - LINHA PARA BORDAR - ROSA, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
18 - LINHA PARA BORDAR - VERDE, COM 8MT - CORRENTE
5,40
UN
3,0000
1,80
19 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M - NIASI - 
AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
125,40
MT
12,0000
10,45
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
57.739.633/0001-33
737
1552/003-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
04.672.349/0001-20
737
1554/003-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
02.173.852/0001-06
737
1555/003-2017       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
611/000-2017       
1.874,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
648,00
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
2,16
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
730,00
LATA
200,0000
3,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
4 - QUEIJO RALADO - QUATA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
241,50
UN
105,0000
2,30
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
635/000-2017       
2.831,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
133,20
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
788,00
KG
100,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
491,40
KG
60,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
788,00
KG
100,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
630,40
KG
80,0000
7,88
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1679/000-2017       
19.939,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESMANCHADOR DE COSTURA - FK
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2,80
2 - ZIPER INVISÍVEL 20 CM - AZUL MARINHO - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
3 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - MARROM - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
4 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - PRETO - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
5 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERDE MUSGO - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
6 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERMELHO  - IMPORTADO
12,00
UN
30,0000
0,40
7 - VIÉS - AMARELO, 2CMX50M - FITEX
43,60
RL
4,0000
10,90
8 - VIÉS - LARANJA, 2CMX50M - FITEX
54,50
RL
5,0000
10,90
9 - VIÉS - PRETO, 2CMX50M - FITEX
54,50
RL
5,0000
10,90
10 - VIÉS - VERMELHO, 2CMX50M - FITEX
54,50
RL
5,0000
10,90
11 - VELCRO DUPLA FACE 2CM - BRANCO E PRETO  - CIRCULO
454,50
RL
30,0000
15,15
12 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°00 - TULIPA
81,00
UN
60,0000
1,35
13 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°10 - TULIPA
81,00
UN
60,0000
1,35
14 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°08 - TULIPA
81,00
UN
60,0000
1,35
15 - FIO PARA OVERLOCK - AZUL MARINHO COM 4570 METROS - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
16 - FIO PARA OVERLOCK - BRANCO COM 4570MT - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
17 - FIO PARA OVERLOCK - MARROM, COM 4570MT - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
18 - FIO PARA OVERLOCK - PRETO, COM 4570MT - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
19 - FIO PARA OVERLOCK - VERDE MUSGO, COM 4570MT - PROGRESSO
39,00
UN
12,0000
3,25
20 - FITA DE CETIM N° 0 - BRANCA, COM 10 MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
21 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
22 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
23 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
24 - FITA DE CETIM N°1 - ROSA, COM 10 MT - PROGRESSO
12,00
RL
6,0000
2,00
25 - LINHA PARA CROCHÊ - AMARELO, COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
26 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
27 - LINHA PARA CROCHÊ - AZUL ESCURO,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
28 - LINHA PARA CROCHÊ - GOIABA,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
29 - LINHA PARA CROCHÊ - LARANJA,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
30 - LINHA PARA CROCHÊ - ROSA, COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
31 - LINHA PARA CROCHÊ - ROXO,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
32 - LINHA PARA CROCHÊ - VERDE,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
33 - LINHA PARA CROCHÊ - VERMELHO,  COM 1000MT - CLEA
172,50
UN
15,0000
11,50
34 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - CÍRCULO, CONTEM 1000M, COM 147,5 TEX - 100% ALGODÃO - 
MERCERIZADO, CORES FIRMES - AMARELO, VERMELHO, ROXO, LILÁS, AZUL CLARO, BORDO, VERDE ESCURO 
E VERDE CLARO - CLEA
595,00
UN
50,0000
11,90
35 - LINHA PARA BORDAR - COR DA PELE, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
36 - LINHA PARA BORDAR - VERMELHO, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
37 - LINHA PARA BORDAR - AZUL, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
38 - LINHA PARA BORDAR - BRANCO, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
39 - LINHA PARA BORDAR - PINK, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
40 - LINHA PARA BORDAR - PRETA, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
41 - LINHA PARA BORDAR - ROSA, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
42 - LINHA PARA BORDAR - ROXO, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
43 - LINHA PARA BORDAR - VERDE, COM 8MT - CORRENTE
84,60
UN
47,0000
1,80
44 - LINHA PARA BORDAR - VERDE FOLHA, COM 8MT - CORRENTE
90,00
UN
50,0000
1,80
45 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M - NIASI
270,00
MT
30,0000
9,00
46 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M - NIASI
313,50
MT
30,0000
10,45
47 - Agulha de mão nº 07 em aço niquelado - pacote com 20 unidades - CORRENTE
32,00
PCT
10,0000
3,20
48 - Agulha de mão nº 09 em aço niquelado - pacote com 20 unidades - CORRENTE
32,00
PCT
10,0000
3,20
49 - Agulha de mão nº 10 em aço niquelado - pacote com 20 unidades - CORRENTE
32,00
PCT
10,0000
3,20
50 - Agulha para bordar com fitas nº 16 em aço niquelado - CORRENTE
16,00
UN
20,0000
0,80
51 - Agulha para máquina industrial, cabo fino,  nº 11 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
52 - Agulha para máquina industrial, cabo fino, nº 14 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
53 - Agulha para máquina industrial, cabo fino , nº 16 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
54 - Agulha para máquina industrial, cabo grosso, nº 11 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
55 - Agulha para máquina industrial, cabo grosso, nº 14 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
56 - Agulha para máquina industrial, cabo grosso, nº 16 em aço niquelado - 10 unidades - SINGER
80,00
PCT
10,0000
8,00
57 - Agulha para máquina sw costura - nº 14 em aço niquelado - SINGER
6,75
UN
15,0000
0,45
58 - Algodão Crú com 1,60 m de largura - NIASI
446,20
MT
46,0000
9,70
59 - Botões para camisa  com aproximadamente 1 cm de diametro - redondo- amarelo - COROSITA
4,00
UN
100,0000
0,04
60 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro-redondo – azul - COROSITA
4,00
UN
100,0000
0,04
61 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro-redondo - branco - COROSITA
4,00
UN
100,0000
0,04
62 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro- redondo – preto - COROSITA
2,00
UN
50,0000
0,04
63 - Botões para camisa com aproximadamente  1 cm de diametro-redondo- rosa - COROSITA
2,00
UN
50,0000
0,04
64 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro- Azul Marinho - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
65 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro - Marrom - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
66 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro - Preto - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
67 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro - Verde Musgo - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
68 - Botões para casaco, Tamanho  2 cm de diametro - Vermelho - NKR
8,00
UN
50,0000
0,16
69 - Manta Acrílica  p/ artesanato e patchwork-com 1,40 metros largura - NEVE
130,00
MT
50,0000
2,60
70 - Pinças para colocar linha na máquina de costura domestica - TRADER
29,00
UN
10,0000
2,90
71 - Fio para Overlock - vermelho com 4570 metros - CORRENTE
39,00
UN
12,0000
3,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
72 - Fitas cetim nº 05 rosa - Rolo com 50 metros - PROGRESSO
67,50
UN
3,0000
22,50
73 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor azul marinho com 1,40 de largura - 
TWO WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
74 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor marrom com 1,40 de largura - TWO 
WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
75 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor preta com 1,40 de largura - TWO WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
76 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor verde musgo com 1,40 de largura - 
TWO WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
77 - Gabarbine com lycra, com 95% de poliéster e 5% de elastano - cor vermelho com 1,40 de largura - TWO 
WAY
540,00
MT
20,0000
27,00
78 - Jeans com 1,40 metros de largura - FK
614,00
MT
20,0000
30,70
79 - Linha para crochê - cor branco com 1000 metros - CLEA
260,00
UN
20,0000
13,00
80 - Linha retróz para costura (Linha de uso Universal, podendo ser usada para todos os tipos de costura em 
tecidos médios e leves. Tecidos e malhas em geral - cores variadas) com aproximadamente 90 metros - 
COSTURA TUDO
50,00
UN
50,0000
1,00
81 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor amarela com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
82 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor azul com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
83 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor branco com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
84 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor preto com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
85 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - cor rosa com 1,40 cm de largura - NIASI
320,00
MT
20,0000
16,00
86 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - estampa animal: onça e zebra com 1,40 cm de largura - NIASI
390,00
MT
20,0000
19,50
87 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - fundo branco e bolinhas pretas com 1,40 cm de largura - NIASI
390,00
MT
20,0000
19,50
88 - Tricoline ou popeline em 100% algodão - fundo vermelho e bolinhas brancas com 1,40 cm de largura - 
NIASI
390,00
MT
20,0000
19,50
89 - Chitão - pedaços com 10 metros - cada estampa com 1,40 centímetros de largura - NIASI
270,00
MT
30,0000
9,00
90 - Tecido 100% algodão - Cor de Pele com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
91 - Tecido 100% algodão - cor Laranja com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
92 - Tecido 100% algodão - Cor Preto com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
93 - Tecido 100% algodão - cor Rosa Liso com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
94 - Tecido 100% algodão - cor verde com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
95 - Tecido 100% algodão - estampa com bichinhos com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
96 - Tecido 100% algodão - estampa com florzinha com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
97 - Tecido 100% algodão - estampa de bolinha preta com 1,40 cm de largura - NIASI
420,00
MT
20,0000
21,00
98 - Viscolycra - pedaços com 10 metros - cores com 1,60 metros de largura - FK
278,00
MT
20,0000
13,90
99 - Viscolycra estampado - sendo 10 metros cada estampa com 1,60 metros de largura - FK
278,00
MT
20,0000
13,90
100 - Tinta para tingir  roupa-  violeta com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
101 - Tinta para tingir  roupa -  azul com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
102 - Tinta para tingir  roupa - verde com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
103 - Tinta para tingir  roupa- laranja com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
104 - Tinta para tingir  roupa -  amarelo com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
105 - Tinta para tingir  roupa -  preto com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
106 - Tinta para tingir roupa -  marrom com 40 gramas - GUARANI
145,00
FR
50,0000
2,90
107 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 34 - Branco - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
108 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 34 – Preto - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
109 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 35 – Preto - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
110 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 35 - Verde - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
111 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 36 – Branco - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
112 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 36 – Vermelho - IPANEMA
300,00
PAR
30,0000
10,00
113 - Chinelo de dedo em borracha com 2 tiras - tamanho 38 - Branco - IPANEMA - AQUISIÇÃO PARA USO DE 
TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
300,00
PAR
30,0000
10,00
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
726
1680/000-2017       
1.061,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL DOBRADURA - AMARELO, 50X60 COM 100 UNIDADES - VMP
Vl.Total:
110,50
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
22,10
2 - PAPEL DOBRADURA - BRANCO, 50X60 COM 100 UNIDADES - VMP
110,50
PCT
5,0000
22,10
3 - PAPEL DOBRADURA - VERDE, 50X60 COM 100 UNIDADES - VMP
110,50
PCT
5,0000
22,10
4 - PAPEL DOBRADURA - VERMELHO, 50X60 COM 100 UNIDADES - VMP
110,50
PCT
5,0000
22,10
5 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - AMARELO - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
6 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - AZUL - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
7 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - BRANCO - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
8 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - LARANJA - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
9 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - PRETO - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
10 - PAPEL MICRO ONDULADO, 50X80 - ROSA, - 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
11 - PAPEL MICRO ONDULADO - VERDE, 50x80 COM 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
12 - PAPEL MICRO ONDULADO - VERMELHO, 50X80 COM 10 UNIDADES - RST
62,50
PCT
5,0000
12,50
13 - Elástico - 0,5 centímetro de largura - SÃO JOSE
19,00
MT
50,0000
0,38
14 - Elástico - 1 centímetro de largura - SÃO JOSÉ
37,50
MT
50,0000
0,75
15 - Papel micro-ondulado 50x80 centímetros na cor Marron com 10 unidades - RST - AQUISIÇÃO PARA USO 
DE TODOS OS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
62,50
PCT
5,0000
12,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
1861/000-2017       
765,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA DA SAIDA
Vl.Total:
140,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,25
2 - VALVULA TERMOSTATICA
185,30
UN
1,0000
185,30
3 - TUBO D' AGUA
119,00
UN
1,0000
119,00
4 - DISTRIBUIDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - 
15% DE DESCONTO - R$ 765,85 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
321,30
PÇ
1,0000
321,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
1863/000-2017       
73,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - 15% DE DESCONTO - R$ 73,95 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,95
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
1864/000-2017       
294,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
195,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,50
2 - VALVULA DE AR
9,35
UN
1,0000
9,35
3 - PROTETOR CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL 
- 15% DE DESCONTO - R$ 294,95 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
90,10
UN
1,0000
90,10
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
726
1947/000-2017       
4.999,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI
879,00
UN
100,0000
8,79
3 - CHOCOLATE GRANULADO - Escuro pacote com 500 gramas - PAN
218,70
PCT
30,0000
7,29
4 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
632,00
PCT
200,0000
3,16
5 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
283,50
KG
150,0000
1,89
8 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg - PROENÇA
166,00
KG
100,0000
1,66
9 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - DIA %
45,80
PCT
20,0000
2,29
10 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB 
- ASSISTÊNCIA
63,00
UN
20,0000
3,15
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
04.672.349/0001-20
749
2656/002-2017       
9.454,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.454,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.454,54
1106/2017
Dispensa
CARLOS ALFREDO CUGLER ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
23.749.086/0001-55
786
2007/000-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHONETE SOLTEIRO D20 - DISP. LIC. 009/2017 - CONT. 024/2017 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
52,6300
95,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/003-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/010-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
833
3944/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM PARA ITU/SP LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 
19/02/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 20/02/2017 ÀS 01h30 - ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/008-2017       
262,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
262,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,99
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/002-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/002-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
842
2999/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/001-2017       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
179/000-2017       
99,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20315 - 3022,25
Vl.Total:
99,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,73
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
180/000-2017       
13,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20318 - 423,92
Vl.Total:
13,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,99
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
181/000-2017       
55,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 20317 - 1673,88
Vl.Total:
55,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,23
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
11993/006-2016       
314,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UBS - FEV/17 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
314,87
Un.:
KG
Quantidade:
37,8000
8,33
REGISTRO, 5 de Abril de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125